Portal da transparência | Detalhes da Nota de Empenho

Nota de empenho

Emitida:
23/04/2018

Valor:
R$ 10.730,00

Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO

Função:
EDUCACAO

Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL

Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC

Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica

Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS

Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%

Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME

Especificação:

Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação

Número:
201803020001

Data:
02/03/2018

Modalidade:
Pregão

Tipo:
Menor Preco

Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS

Contrato

Número:
201804066

Data:
23/04/2018

Valor:
R$ 60.538,50

Liquidações

P06.12.007
Data: 12/06/2018 | Valor: R$ 5.365,00

Notas Fiscais:
Numero: 1115 | Data: 11/06/2018 | Valor: R$ 5.365,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.033 | Data: 28/06/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.365,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

Liquidações

P07.09.036
Data: 09/07/2018 | Valor: R$ 5.365,00

Notas Fiscais:
Numero: 1144 | Data: 03/07/2018 | Valor: R$ 5.365,00

Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.084 | Data: 31/08/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 5.365,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9

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