Emitida:
23/04/2018
Valor:
R$ 30.748,50
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICO DE RECARGA DE CARTUCHO DE TONER, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
02/03/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Data:
23/04/2018
Valor:
R$ 60.538,50
Liquidações
P06.11.013
Data:
11/06/2018
|
Valor: R$ 16.108,50
Notas Fiscais:
Numero: 1101 |
Data:
30/05/2018
| Valor: R$ 16.108,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.032 | Data:
28/06/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 16.108,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.09.035
Data:
09/07/2018
|
Valor: R$ 14.640,00
Notas Fiscais:
Numero: 1143 |
Data:
03/07/2018
| Valor: R$ 14.640,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.086 | Data:
31/08/2018
| Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
| Valor: R$ 14.640,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9