Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 611,82
R$ 611,82
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROC. DE DADOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO DE COPIADORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P06.04.022
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1083 | Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1083 | Data: 29/05/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.003 | Data: 11/06/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P06.11.003 | Data: 11/06/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P06.29.045
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1116 | Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1116 | Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.12.028 | Data: 12/07/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P07.12.028 | Data: 12/07/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P07.31.001
Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 203,94
Data: 31/07/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1147 | Data: 30/07/2018 | Valor: R$ 203,94
Numero: 1147 | Data: 30/07/2018 | Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.23.014 | Data: 23/08/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P08.23.014 | Data: 23/08/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 203,94 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491