PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.081


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 300.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.26.246
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 28.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.190  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 28.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.236
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 24.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.128  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 24.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.24.237
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 16.515,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.121  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 16.515,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.238
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 323,84
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.111  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 323,84  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.104
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 25.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.170  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 25.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.25.273
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 28.800,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.172  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 28.800,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.30.188
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 27.350,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.201  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 27.350,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.26.048
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 27.200,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.009  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 27.200,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.30.212
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 26.700,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.111  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 26.700,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9