PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P04.02.079


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P04.10.036
Data: 10/04/2018  |  Valor: R$ 245,63
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.10.015  |  Data: 10/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 245,63  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P05.30.085
Data: 30/05/2018  |  Valor: R$ 38,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.082  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 38,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P05.24.247
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.103  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P05.10.049
Data: 10/05/2018  |  Valor: R$ 248,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.10.065  |  Data: 10/05/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 248,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P06.25.021
Data: 25/06/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.25.049  |  Data: 25/06/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P06.14.019
Data: 14/06/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.061  |  Data: 14/06/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.222-6
Liquidações
P06.29.191
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 38,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.164  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 38,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P06.28.258
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.197  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P06.29.192
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 29,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.165  |  Data: 29/06/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 29,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6