Nota de empenho
Emitida:
08/05/2018
08/05/2018
Valor:
R$ 544,95
R$ 544,95
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL HOSPITALAR
MATERIAL HOSPITALAR
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLINICA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Liquidações
P05.15.028
Data: 15/05/2018 | Valor: R$ 544,95
Data: 15/05/2018 | Valor: R$ 544,95
Notas Fiscais:
Numero: 80141 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 544,95
Numero: 80141 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 544,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.12.057 | Data: 12/06/2018 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 544,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196
Numero: P06.12.057 | Data: 12/06/2018 | Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA. | Valor: R$ 544,95 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 424196