Nota de empenho
Emitida:
26/04/2018
26/04/2018
Valor:
R$ 7.864,00
R$ 7.864,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SGDG
Elemento:
Equipamentos e Material Permanente
Equipamentos e Material Permanente
Tipo de gasto:
MOBILIARIO EM GERAL
MOBILIARIO EM GERAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO
JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEGURANCA PATRIMONIAL/GUARDA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO. REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GOVERNO E DESENVOLVIMENTO DA GESTAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA DE LICITACAO.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE
Contrato
Liquidações
P05.16.009
Data: 16/05/2018 | Valor: R$ 7.864,00
Data: 16/05/2018 | Valor: R$ 7.864,00
Notas Fiscais:
Numero: 4990 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 7.864,00
Numero: 4990 | Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 7.864,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.027 | Data: 25/05/2018 | Credor: JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor: R$ 7.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001
Numero: P05.25.027 | Data: 25/05/2018 | Credor: JOSE LINS DE ALBUQUERQUE FILHO | Valor: R$ 7.864,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1930001