Nota de empenho
Emitida:
26/04/2018
26/04/2018
Valor:
R$ 10.449,20
R$ 10.449,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
SELLENE COMERCIO E REP. LTDA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR, PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR, PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P05.10.017
Data: 10/05/2018 | Valor: R$ 10.449,20
Data: 10/05/2018 | Valor: R$ 10.449,20
Notas Fiscais:
Numero: 135523 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 10.449,20
Numero: 135523 | Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 10.449,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.117 | Data: 31/08/2018 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 10.449,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Numero: P08.31.117 | Data: 31/08/2018 | Credor: SELLENE COMERCIO E REP. LTDA | Valor: R$ 10.449,20 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9