Nota de empenho
Emitida:
07/05/2018
07/05/2018
Valor:
R$ 10.520,00
R$ 10.520,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE CARTUCHOS DE TONER PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO E RECARGA DE CARTUCHOS
Contrato
Liquidações
P05.14.003
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 10.520,00
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 10.520,00
Notas Fiscais:
Numero: 249 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 10.520,00
Numero: 249 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 10.520,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.05.080 | Data: 05/06/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.05.080 | Data: 05/06/2018 | Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME | Valor: R$ 10.520,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784