Nota de empenho
Emitida:
02/05/2018
02/05/2018
Valor:
R$ 728,64
R$ 728,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA AO IDOSO
ASSISTENCIA AO IDOSO
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL BASICA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Liquidações
P05.09.008
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 728,64
Data: 09/05/2018 | Valor: R$ 728,64
Notas Fiscais:
Numero: 1148 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 728,64
Numero: 1148 | Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 728,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.040 | Data: 25/05/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 728,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P05.25.040 | Data: 25/05/2018 | Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME | Valor: R$ 728,64 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491