Emitida:
26/04/2018
Valor:
R$ 17.350,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - PRE-ESCOLA
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO PRE-ESCOLAR, PNAEP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
09/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Data:
24/04/2018
Valor:
R$ 419.339,80
Liquidações
P05.08.057
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 1.062,60
Notas Fiscais:
Numero: 1154 |
Data:
08/05/2018
| Valor: R$ 1.062,60
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.044 | Data:
22/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 1.062,60
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.08.058
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 6.060,00
Notas Fiscais:
Numero: 1152 |
Data:
07/05/2018
| Valor: R$ 6.060,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.158 | Data:
23/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 6.060,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.08.061
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 10.227,80
Notas Fiscais:
Numero: 1147 |
Data:
07/05/2018
| Valor: R$ 10.227,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.160 | Data:
23/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 10.227,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9