Emitida:
25/04/2018
Valor:
R$ 67.390,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
ALIMENTACAO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
GENEROS ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS
ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
09/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS
Contrato
Data:
24/04/2018
Valor:
R$ 419.339,80
Liquidações
P05.08.056
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 4.186,00
Notas Fiscais:
Numero: 1155 |
Data:
08/05/2018
| Valor: R$ 4.186,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.157 | Data:
23/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 4.186,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.08.059
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 6.443,80
Notas Fiscais:
Numero: 1150 |
Data:
07/05/2018
| Valor: R$ 6.443,80
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.159 | Data:
23/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 6.443,80
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.08.062
Data:
08/05/2018
|
Valor: R$ 36.944,00
Notas Fiscais:
Numero: 1145 |
Data:
07/05/2018
| Valor: R$ 36.944,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.161 | Data:
23/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 36.944,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.10.019
Data:
10/05/2018
|
Valor: R$ 19.816,20
Notas Fiscais:
Numero: 1156 |
Data:
09/05/2018
| Valor: R$ 19.816,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.062 | Data:
25/05/2018
| Credor: MORGANA DE LIMA HOLANDA ME
| Valor: R$ 19.816,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X