Nota de empenho
Emitida:
26/04/2018
26/04/2018
Valor:
R$ 4.761,00
R$ 4.761,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
MATERIAIS PARA CONSERVACAO E MANUTENCAO DE BENS DE USO COMUM DO POVO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P05.14.010
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 4.761,00
Data: 14/05/2018 | Valor: R$ 4.761,00
Notas Fiscais:
Numero: 2525 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 4.761,00
Numero: 2525 | Data: 11/05/2018 | Valor: R$ 4.761,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.050 | Data: 30/05/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 4.761,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.30.050 | Data: 30/05/2018 | Credor: MABECOL MATERIAL DE CONSTRUCAO | Valor: R$ 4.761,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X