Nota de empenho
Emitida:
18/04/2018
18/04/2018
Valor:
R$ 7.884,00
R$ 7.884,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ASSISTENCIA COMUNITARIA
ASSISTENCIA COMUNITARIA
Projeto/atividade:
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO A FAMILIAS E INDIVIDUOS - PAEFI
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional de Assistencia Social - FNAS
Credor:
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE BIJUTERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE BIJUTERIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ATENDIMENTO A FAMILIAS E INDIVIDUOS/PAEFI, DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISPENSA.
Licitação
Objeto:
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE BIJUTERIAS
AQUISICAO DE MATERIAL PARA AS OFICINAS DE BIJUTERIAS
Contrato
Liquidações
P04.25.001
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 7.884,00
Data: 25/04/2018 | Valor: R$ 7.884,00
Notas Fiscais:
Numero: 886 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 7.884,00
Numero: 886 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 7.884,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.073 | Data: 27/04/2018 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 7.884,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Numero: P04.27.073 | Data: 27/04/2018 | Credor: ANA CLAUDIA HONORATO DE ANDRADE ME | Valor: R$ 7.884,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6