Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 25.545,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEJUV
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE TRANSPORTE E FRETAMENTO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTES E JUVENTUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO
Contrato
Data:
12/03/2018
Valor:
R$ 25.545,00
Liquidações
P05.30.054
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 6.276,21
Notas Fiscais:
Numero: 1455 |
Data:
25/05/2018
| Valor: R$ 6.276,21
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.008 | Data:
11/06/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 6.276,21
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 58-4
Liquidações
P06.20.004
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 7.341,24
Notas Fiscais:
Numero: 1488 |
Data:
18/06/2018
| Valor: R$ 7.341,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.065 | Data:
29/06/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 7.341,24
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P07.12.012
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 7.018,98
Notas Fiscais:
Numero: 1521 |
Data:
12/07/2018
| Valor: R$ 7.018,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.31.046 | Data:
31/07/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 7.018,98
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P08.14.007
Data:
14/08/2018
|
Valor: R$ 3.517,35
Notas Fiscais:
Numero: 1555 |
Data:
13/08/2018
| Valor: R$ 3.517,35
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.03.038 | Data:
03/09/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 3.517,35
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X
Liquidações
P09.25.007
Data:
25/09/2018
|
Valor: R$ 1.391,22
Notas Fiscais:
Numero: 1598 |
Data:
24/09/2018
| Valor: R$ 1.391,22
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.034 | Data:
15/10/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 1.391,22
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 42840X