Emitida:
02/04/2018
Valor:
R$ 35.370,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICOS DE TRANSPORTE E FRETAMENTO COM ONIBUS RODOVIARIO DE CAPACIDADE
MINIMA DE 44 PASSAGEIROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE
MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
23/01/2018
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
FRETAMENTO DE ONIBUS URBANO E RODOVIARIO
Contrato
Data:
12/03/2018
Valor:
R$ 35.370,00
Liquidações
P05.30.055
Data:
30/05/2018
|
Valor: R$ 5.411,61
Notas Fiscais:
Numero: 1456 |
Data:
25/05/2018
| Valor: R$ 5.411,61
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.11.068 | Data:
11/06/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 5.411,61
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.20.006
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 5.918,58
Notas Fiscais:
Numero: 1487 |
Data:
18/06/2018
| Valor: R$ 5.918,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.11.063 | Data:
11/07/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 5.918,58
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P07.12.011
Data:
12/07/2018
|
Valor: R$ 6.362,67
Notas Fiscais:
Numero: 1522 |
Data:
12/07/2018
| Valor: R$ 6.362,67
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.17.033 | Data:
17/07/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 6.362,67
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.14.006
Data:
14/08/2018
|
Valor: R$ 7.360,89
Notas Fiscais:
Numero: 1554 |
Data:
13/08/2018
| Valor: R$ 7.360,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.31.291 | Data:
31/08/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 7.360,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.25.009
Data:
25/09/2018
|
Valor: R$ 4.995,03
Notas Fiscais:
Numero: 1597 |
Data:
24/09/2018
| Valor: R$ 4.995,03
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.15.030 | Data:
15/10/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 4.995,03
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418
Liquidações
P10.19.010
Data:
19/10/2018
|
Valor: R$ 4.692,42
Notas Fiscais:
Numero: 1628 |
Data:
19/10/2018
| Valor: R$ 4.692,42
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.28.259 | Data:
28/12/2018
| Credor: CONECT LOCACAO E SERVICOS LTDA ME
| Valor: R$ 4.692,42
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 428418