Nota de empenho
Emitida:
16/04/2018
16/04/2018
Valor:
R$ 3.133,28
R$ 3.133,28
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS: PMB-3679 E PMB- 3689, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DO VEICULO DE PLACAS: PMB-3679 E PMB- 3689, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P05.07.080
Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 3.133,28
Data: 07/05/2018 | Valor: R$ 3.133,28
Notas Fiscais:
Numero: 628 | Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 3.133,28
Numero: 628 | Data: 04/05/2018 | Valor: R$ 3.133,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.07.022 | Data: 07/06/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.133,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008
Numero: P06.07.022 | Data: 07/06/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 3.133,28 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1960008