Nota de empenho
Emitida:
16/04/2018
16/04/2018
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HYE-4463, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DO VEICULO DE PLACA HYE-4463, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P04.20.027
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 618 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Numero: 618 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.039 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P05.23.039 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784