Nota de empenho
Emitida:
16/04/2018
16/04/2018
Valor:
R$ 2.694,64
R$ 2.694,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQY-3926/ OSS- 2118/ ORR-2095, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS NQY-3926/ OSS- 2118/ ORR-2095, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR AMADEU SA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P04.20.029
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 2.694,64
Data: 20/04/2018 | Valor: R$ 2.694,64
Notas Fiscais:
Numero: 620 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 2.694,64
Numero: 620 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 2.694,64
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.037 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 2.694,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P05.23.037 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 2.694,64 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3