Emitida:
16/04/2018
Valor:
R$ 4.578,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Sistema Unico de Saude - SUS
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DOS VEICULOS DE PLACAS ORR-2225/ ORR-
2315/ NQO-4126/ NQO-9493/ NQO-9463/ NQO-9423, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNUIDADES BASICAS DE SAUDE
DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
04/10/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Data:
02/02/2018
Valor:
R$ 18.778,84
Liquidações
P04.20.028
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 4.578,40
Notas Fiscais:
Numero: 619 |
Data:
19/04/2018
| Valor: R$ 4.578,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.038 | Data:
23/05/2018
| Credor: M I BRAZ VIEIRA ME
| Valor: R$ 4.578,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3