Nota de empenho
Emitida:
01/03/2018
01/03/2018
Valor:
R$ 2.096.184,17
R$ 2.096.184,17
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - ENSINO FUNDAMENTAL (FUNDEB 40%)
Elemento:
Obrigacoes Patronais
Obrigacoes Patronais
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS - RGPS
Fonte de recurso:
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Transferencias do FUNDEB - 40% (aplicacao em outras despesas da Educacao Basica)
Credor:
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.216.
REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAIS DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTAR AO EMPENHO ESTIMATIVO P01.02.216.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.27.234
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 177.231,72
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 177.231,72
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.032 | Data: 12/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 177.231,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P04.12.032 | Data: 12/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 177.231,72 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.235
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 47.949,71
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 47.949,71
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.12.031 | Data: 12/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.949,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P04.12.031 | Data: 12/04/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 47.949,71 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.074
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 184.289,74
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 184.289,74
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.069 | Data: 14/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 184.289,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P05.14.069 | Data: 14/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 184.289,74 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.153
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 45.878,90
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 45.878,90
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.14.068 | Data: 14/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 45.878,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P05.14.068 | Data: 14/05/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 45.878,90 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.067
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 192.460,34
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 192.460,34
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.077 | Data: 13/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 192.460,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P06.13.077 | Data: 13/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 192.460,34 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.068
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 50.163,70
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 50.163,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.13.078 | Data: 13/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 50.163,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P06.13.078 | Data: 13/06/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 50.163,70 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.201
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 230.888,38
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 230.888,38
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.088 | Data: 13/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.888,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P07.13.088 | Data: 13/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 230.888,38 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.202
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 61.834,03
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 61.834,03
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.13.087 | Data: 13/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.834,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Numero: P07.13.087 | Data: 13/07/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 61.834,03 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.137
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 197.775,10
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 197.775,10
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.065 | Data: 15/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 197.775,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P08.15.065 | Data: 15/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 197.775,10 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P07.25.138
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 55.522,59
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 55.522,59
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.15.064 | Data: 15/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.522,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P08.15.064 | Data: 15/08/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.522,59 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.120
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 199.066,17
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 199.066,17
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.008 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 199.066,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.17.008 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 199.066,17 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.121
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 52.065,33
Data: 30/08/2018 | Valor: R$ 52.065,33
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.007 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.065,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P09.17.007 | Data: 17/09/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 52.065,33 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.239
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 201.072,66
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 201.072,66
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.042 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 201.072,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.17.042 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 201.072,66 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.28.240
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 51.913,13
Data: 28/09/2018 | Valor: R$ 51.913,13
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.17.041 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 51.913,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P10.17.041 | Data: 17/10/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 51.913,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.275
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 207.462,56
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 207.462,56
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.041 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207.462,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.19.041 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 207.462,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.276
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 55.320,54
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 55.320,54
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.042 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.320,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Numero: P11.19.042 | Data: 19/11/2018 | Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL | Valor: R$ 55.320,54 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139