Nota de empenho
Emitida:
12/03/2018
12/03/2018
Valor:
R$ 700,00
R$ 700,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OSF7222, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MENUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OSF7222, QUE ATENDEM A SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P04.23.019
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Data: 23/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas Fiscais:
Numero: 621 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Numero: 621 | Data: 19/04/2018 | Valor: R$ 700,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.23.087 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P05.23.087 | Data: 23/05/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 700,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2