Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 11.733,81
R$ 11.733,81
Unidade gestora:
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Função:
GESTAO AMBIENTAL
GESTAO AMBIENTAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - AMMA
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
TELECOMUNICACOES
TELECOMUNICACOES
Fonte de recurso:
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Recursos Destinados ao Meio Ambiente
Credor:
TELEFONICA BRASIL S.A.
TELEFONICA BRASIL S.A.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESAS COM SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL PESSOAL (SMP) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE , CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P03.05.066
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 136,84
Data: 05/03/2018 | Valor: R$ 136,84
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.019 | Data: 26/03/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 136,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P03.26.019 | Data: 26/03/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 136,84 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P04.02.042
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 140,65
Data: 02/04/2018 | Valor: R$ 140,65
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.24.104 | Data: 24/04/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 140,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P04.24.104 | Data: 24/04/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 140,65 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P05.03.038
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 149,08
Data: 03/05/2018 | Valor: R$ 149,08
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.010 | Data: 21/05/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 149,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P05.21.010 | Data: 21/05/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 149,08 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P06.04.057
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 230,21
Data: 04/06/2018 | Valor: R$ 230,21
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.034 | Data: 20/06/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 230,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P06.20.034 | Data: 20/06/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 230,21 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P07.04.021
Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 238,97
Data: 04/07/2018 | Valor: R$ 238,97
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.014 | Data: 25/07/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 238,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P07.25.014 | Data: 25/07/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 238,97 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P08.06.089
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 211,19
Data: 06/08/2018 | Valor: R$ 211,19
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.28.003 | Data: 28/08/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 211,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P08.28.003 | Data: 28/08/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 211,19 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Liquidações
P09.03.093
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 218,89
Data: 03/09/2018 | Valor: R$ 218,89
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.014 | Data: 26/09/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 218,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0
Numero: P09.26.014 | Data: 26/09/2018 | Credor: TELEFONICA BRASIL S.A. | Valor: R$ 218,89 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 69-0