Nota de empenho
Emitida:
16/02/2018
16/02/2018
Valor:
R$ 1.474,25
R$ 1.474,25
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO DE RECEITA
ADMINISTRACAO DE RECEITA
Projeto/atividade:
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
ADMINISTRACAO FISCAL E TRIBUTARIA
Elemento:
Indenizacoes e Restituicoes
Indenizacoes e Restituicoes
Tipo de gasto:
INDENIZACOES E RESTITUICOES
INDENIZACOES E RESTITUICOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, PELO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUICAO DE ISS RECOLHIDO INDEVIDAMENTE, PELO CREDOR ACIMA CITADO, QUE ORA SE REGULARIZA.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.16.007
Data: 16/02/2018 | Valor: R$ 1.474,25
Data: 16/02/2018 | Valor: R$ 1.474,25
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.27.006 | Data: 27/03/2018 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.474,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Numero: P03.27.006 | Data: 27/03/2018 | Credor: SALINAS EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA - ME | Valor: R$ 1.474,25 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2