Nota de empenho
Emitida:
14/03/2018
14/03/2018
Valor:
R$ 17.790,56
R$ 17.790,56
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P03.16.017
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 17.790,56
Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 17.790,56
Notas Fiscais:
Numero: 2331 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 17.790,56
Numero: 2331 | Data: 16/03/2018 | Valor: R$ 17.790,56
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.014 | Data: 28/03/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 17.790,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P03.28.014 | Data: 28/03/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 17.790,56 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784