Nota de empenho
Emitida:
12/03/2018
12/03/2018
Valor:
R$ 2.731,13
R$ 2.731,13
Unidade gestora:
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS
Função:
URBANISMO
URBANISMO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEOSP
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
M I BRAZ VIEIRA ME
M I BRAZ VIEIRA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTO DE PLACA HVF7717 E RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB4440 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS PARA A MOTO DE PLACA HVF7717 E RETROESCAVADEIRA DE PLACA JCB4440 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE PNEUS E CAMARAS DE AR
Contrato
Liquidações
P03.22.004
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 2.731,13
Data: 22/03/2018 | Valor: R$ 2.731,13
Notas Fiscais:
Numero: 593 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 2.731,13
Numero: 593 | Data: 21/03/2018 | Valor: R$ 2.731,13
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.17.024 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 2.731,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007
Numero: P04.17.024 | Data: 17/04/2018 | Credor: M I BRAZ VIEIRA ME | Valor: R$ 2.731,13 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1940007