Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 60.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.28.212
Data:
28/02/2018
|
Valor: R$ 2.429,38
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.14.015 | Data:
14/03/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.429,38
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P03.29.015
Data:
29/03/2018
|
Valor: R$ 3.261,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.16.002 | Data:
16/04/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.261,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P04.27.130
Data:
27/04/2018
|
Valor: R$ 3.861,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.007 | Data:
16/05/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 3.861,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P05.28.040
Data:
28/05/2018
|
Valor: R$ 4.350,28
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.18.015 | Data:
18/06/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 4.350,28
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.28.249
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 2.609,62
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.16.021 | Data:
16/07/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.609,62
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P07.25.291
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 2.182,53
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.17.013 | Data:
17/08/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.182,53
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P08.27.023
Data:
27/08/2018
|
Valor: R$ 798,33
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.055 | Data:
18/09/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 798,33
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P09.26.025
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 2.754,06
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.16.003 | Data:
16/10/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.754,06
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P10.25.030
Data:
25/10/2018
|
Valor: R$ 2.344,89
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.19.033 | Data:
19/11/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.344,89
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P11.27.038
Data:
27/11/2018
|
Valor: R$ 2.305,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.19.027 | Data:
19/12/2018
| Credor: ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
| Valor: R$ 2.305,29
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P12.27.026
Data:
27/12/2018
|
Valor: R$ 2.497,00