PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.118


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Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 13.306,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
EDUCACAO INFANTIL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA EDUCACAO INFANTIL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO INFANTIL/FUNDEB 60%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.22.136
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 1.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.074  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P03.27.183
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 1.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.169  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P04.26.241
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 1.694,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.201  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.694,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P05.24.241
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 1.781,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.122  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.781,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P06.28.120
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 1.781,12
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.206  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.781,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P07.25.270
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 1.781,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.197  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.781,12  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 74-6
Liquidações
P08.30.190
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 1.781,12
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.197  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.781,12  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62.927-8