Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 259.459,20
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO
FUNDAMENTAL/FUNDEB 40%, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P02.22.126
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.058 | Data:
23/02/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.22.127
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 8.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.059 | Data:
23/02/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.778,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P02.22.128
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 8.932,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.060 | Data:
23/02/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.932,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.177
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 770,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.152 | Data:
28/03/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 770,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.178
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 8.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.153 | Data:
28/03/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.778,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P03.27.179
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 8.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.154 | Data:
28/03/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.778,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.238
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.210 | Data:
26/04/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.240
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 9.086,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.211 | Data:
26/04/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.086,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P04.26.243
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 8.778,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.212 | Data:
26/04/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.778,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.244
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 9.229,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.112 | Data:
24/05/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.229,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P05.24.248
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 9.391,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.113 | Data:
24/05/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.391,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.107
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.215 | Data:
28/06/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.113
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 9.391,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.216 | Data:
28/06/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.391,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P06.28.124
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 9.229,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.217 | Data:
28/06/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.229,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.260
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.205 | Data:
25/07/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.261
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 9.391,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.206 | Data:
25/07/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.391,36
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P07.25.262
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 9.229,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.207 | Data:
25/07/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.229,44
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 75-4
Liquidações
P08.30.184
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 10.200,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.198 | Data:
30/08/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 10.200,96
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.185
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.199 | Data:
30/08/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P08.30.186
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 9.229,44
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.200 | Data:
30/08/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.229,44
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.26.050
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.029 | Data:
27/09/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.26.052
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 10.039,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.030 | Data:
27/09/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 10.039,04
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P09.26.056
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 9.391,36
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.031 | Data:
27/09/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.391,36
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.205
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.211 | Data:
30/10/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.206
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 8.419,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.212 | Data:
30/10/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.419,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P10.30.207
Data:
30/10/2018
|
Valor: R$ 9.067,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.213 | Data:
30/10/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.067,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.30.313
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 485,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.299 | Data:
07/12/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 485,76
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.30.314
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 9.067,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.300 | Data:
07/12/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 9.067,52
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139
Liquidações
P11.30.315
Data:
30/11/2018
|
Valor: R$ 8.419,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.301 | Data:
07/12/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 8.419,84
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 632139