Nota de empenho
Emitida:
08/03/2018
08/03/2018
Valor:
R$ 7.693,77
R$ 7.693,77
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
FORTE COMERCIAL LTDA EPP
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P03.09.003
Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 7.693,77
Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 7.693,77
Notas Fiscais:
Numero: 2303 | Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 7.693,77
Numero: 2303 | Data: 09/03/2018 | Valor: R$ 7.693,77
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.103 | Data: 22/03/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 7.693,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Numero: P03.22.103 | Data: 22/03/2018 | Credor: FORTE COMERCIAL LTDA EPP | Valor: R$ 7.693,77 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491