Nota de empenho
Emitida:
08/03/2018
08/03/2018
Valor:
R$ 3.109,24
R$ 3.109,24
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Material de Consumo
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVEIS/INSTALACOES
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
REFERENTE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA ATENDER DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO
Contrato
Liquidações
P03.14.002
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 3.109,24
Data: 14/03/2018 | Valor: R$ 3.109,24
Notas Fiscais:
Numero: 825 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 3.109,24
Numero: 825 | Data: 13/03/2018 | Valor: R$ 3.109,24
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.014 | Data: 26/03/2018 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 3.109,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P03.26.014 | Data: 26/03/2018 | Credor: ADAMO VASCONCELOS OLIVEIRA | Valor: R$ 3.109,24 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2