Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
01/02/2018
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.187
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 204,00
Data: 28/02/2018 | Valor: R$ 204,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.28.056 | Data: 28/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 204,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P02.28.056 | Data: 28/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 204,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P02.08.043
Data: 08/02/2018 | Valor: R$ 9,70
Data: 08/02/2018 | Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.08.023 | Data: 08/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P02.08.023 | Data: 08/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P03.29.001
Data: 29/03/2018 | Valor: R$ 134,00
Data: 29/03/2018 | Valor: R$ 134,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.001 | Data: 29/03/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 134,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P03.29.001 | Data: 29/03/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 134,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.29.002
Data: 29/03/2018 | Valor: R$ 9,70
Data: 29/03/2018 | Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.29.002 | Data: 29/03/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Numero: P03.29.002 | Data: 29/03/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P04.30.013
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 132,60
Data: 30/04/2018 | Valor: R$ 132,60
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.004 | Data: 30/04/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P04.30.004 | Data: 30/04/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.30.086
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 312,80
Data: 30/05/2018 | Valor: R$ 312,80
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.083 | Data: 30/05/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 312,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P05.30.083 | Data: 30/05/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 312,80 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.29.193
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 132,60
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 132,60
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.166 | Data: 29/06/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Numero: P06.29.166 | Data: 29/06/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 132,60 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X