Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 250.000,00
Unidade gestora:
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE EUSEBIO
Função:
PREVIDENCIA SOCIAL
Sub-função:
PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO RPPS - PLANO FINANCEIRO
Elemento:
Outros Beneficios Previdenciarios
Tipo de gasto:
AUXILIO-DOENCA
Fonte de recurso:
Contribuicao para o Regime Proprio de Previdencia Social - RPPS Plano Financeiro
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM BENEFICIO DE LICENCA SAUDE EM FAVOR DE SERVIDORES LOTADOS NO INSTITUTO DE
PREVIDENCIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O CORRENTE EXERCICIO.
Liquidações
P01.24.017
Data:
24/01/2018
|
Valor: R$ 11.610,31
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.012 | Data:
24/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 11.610,31
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P01.24.023
Data:
24/01/2018
|
Valor: R$ 8.693,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.26.013 | Data:
26/01/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 8.693,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.016
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 8.693,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.027 | Data:
21/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 8.693,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.022
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 15.171,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.037 | Data:
22/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.652,12
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.022
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 15.171,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.045 | Data:
21/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 2.004,85
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P02.21.022
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 15.171,65
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.21.046 | Data:
21/02/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 11.514,68
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.20.040
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 21.413,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.024 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 21.413,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P03.20.046
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 8.693,27
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.20.031 | Data:
20/03/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 8.693,27
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.036
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 4.854,29
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.062 | Data:
20/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 4.854,29
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P04.20.048
Data:
20/04/2018
|
Valor: R$ 20.561,04
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.20.073 | Data:
20/04/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 20.561,04
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P05.24.265
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 10.509,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.238 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 6.152,13
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.265
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 10.509,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.079 | Data:
25/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 2.148,08
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.265
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 10.509,58
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.25.080 | Data:
25/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 2.209,37
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P05.24.276
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 17.720,11
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.231 | Data:
24/05/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 17.720,11
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.20.080
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 13.829,02
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.041 | Data:
20/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 13.829,02
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P06.20.087
Data:
20/06/2018
|
Valor: R$ 11.706,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.20.049 | Data:
20/06/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 11.706,95
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.084
Data:
20/07/2018
|
Valor: R$ 7.163,32
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.214 | Data:
25/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 7.163,32
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P07.20.096
Data:
20/07/2018
|
Valor: R$ 8.229,96
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.230 | Data:
25/07/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 8.229,96
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.22.032
Data:
22/08/2018
|
Valor: R$ 10.165,40
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.025 | Data:
24/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 10.165,40
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P08.22.044
Data:
22/08/2018
|
Valor: R$ 5.119,90
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.24.053 | Data:
24/08/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 5.119,90
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.042
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 6.169,59
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.042 | Data:
24/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 6.169,59
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P09.21.049
Data:
21/09/2018
|
Valor: R$ 9.077,30
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.24.051 | Data:
24/09/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 9.077,30
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P10.17.017
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 4.070,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.093 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 4.070,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P10.17.023
Data:
17/10/2018
|
Valor: R$ 8.989,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.098 | Data:
18/10/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 8.989,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.26.022
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 4.070,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.033 | Data:
26/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 4.070,20
| Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 453102
Liquidações
P11.26.032
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 6.166,95
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.26.046 | Data:
26/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 6.166,95
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9
Liquidações
P11.26.033
Data:
26/11/2018
|
Valor: R$ 1.385,45
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.27.017 | Data:
27/11/2018
| Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - LICENCA SAUDE
| Valor: R$ 1.385,45
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 47-9