Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 350,00
R$ 350,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
JANAINA DE SOUSA PEREIRA
JANAINA DE SOUSA PEREIRA
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM REGULARIZACAO DE ANULACAO DE PAGAMENTO, DE NUMERO P06.08.056.
REFERENTE A DESPESA COM REGULARIZACAO DE ANULACAO DE PAGAMENTO, DE NUMERO P06.08.056.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.222
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 350,00
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 350,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.160 | Data: 30/01/2018 | Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Numero: P01.30.160 | Data: 30/01/2018 | Credor: JANAINA DE SOUSA PEREIRA | Valor: R$ 350,00 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925