Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 805,47
R$ 805,47
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - SDS
Elemento:
Despesas de Exercicios Anteriores
Despesas de Exercicios Anteriores
Tipo de gasto:
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS
13 SALARIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS - RPPS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM REGULARIAZAO DE ANULACAO DE PAGAMENTO DO PROCESSO 011.07.070.
REFERENTE A DESPESA COM REGULARIAZAO DE ANULACAO DE PAGAMENTO DO PROCESSO 011.07.070.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.220
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 805,47
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 805,47
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.158 | Data: 30/01/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 805,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2
Numero: P01.30.158 | Data: 30/01/2018 | Credor: IPME-INST. DE PREV. DOS SERV. PUBL. MUN.DE EUSEBIO | Valor: R$ 805,47 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 76-2