PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.606


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Função:
ASSISTENCIA SOCIAL
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SDS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESENVOLVIMENTO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.24.006
Data: 24/01/2018  |  Valor: R$ 9,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.24.005  |  Data: 24/01/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Liquidações
P01.30.213
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 65,40
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.128  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 65,40  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 278491
Liquidações
P01.30.214
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.129  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P01.30.215
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.132  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P01.30.216
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 257,73
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.133  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 257,73  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.14.002
Data: 14/02/2018  |  Valor: R$ 244,42
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.14.002  |  Data: 14/02/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 244,42  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P02.22.065
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.22.018  |  Data: 22/02/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P02.23.056
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.008  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5
Liquidações
P02.23.059
Data: 23/02/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.142  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.224-2
Liquidações
P03.16.020
Data: 16/03/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.16.087  |  Data: 16/03/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P03.26.035
Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.26.021  |  Data: 26/03/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.221-8
Liquidações
P03.02.019
Data: 02/03/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.02.024  |  Data: 02/03/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Liquidações
P03.12.020
Data: 12/03/2018  |  Valor: R$ 248,05
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.12.028  |  Data: 12/03/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 248,05  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 488925
Liquidações
P04.30.003
Data: 30/04/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.002  |  Data: 30/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.219-6
Liquidações
P04.27.137
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.077  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.223-4
Liquidações
P04.30.004
Data: 30/04/2018  |  Valor: R$ 29,10
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.30.003  |  Data: 30/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 29,10  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 59.225-0
Liquidações
P04.27.140
Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 38,80
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.27.079  |  Data: 27/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 38,80  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 62444-6
Liquidações
P04.26.226
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.185  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BANCO DO BRASIL  |  Valor: R$ 9,70  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 60.864-5