PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.059


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 5.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE
Elemento:
Contribuicoes
Tipo de gasto:
CONTRIBUICOES
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUICOES FINANCEIRAS DESTINADAS A COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO E MANUTENCAO, DE FORMA A CONTRIBUIR, SUPLETIVAMENTE PARA MELHORIA FISICA E PEDAGOGICA DOS ESTABELECIMENTOS DE ENSINO BENEFICIARIOS, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA MUNICIPAL DE MANUTENCAO ESCOLAR E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - PMMDE, CONFORME CONVENIO N. 37/2018 DE 02/01/2018, FUNDAMENTADO NAS LEIS N. 898 DE 01/03/2010, LEI N. 923/10 DE 01/03/2010 E LEI N. 973 DE 23/02/2011.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.01.064
Data: 01/02/2018  |  Valor: R$ 300,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.27.057  |  Data: 27/02/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 300,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P03.01.088
Data: 01/03/2018  |  Valor: R$ 360,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.075  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 360,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.02.076
Data: 02/04/2018  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.16.072  |  Data: 16/05/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.115
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.14.024  |  Data: 14/06/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.01.025
Data: 01/06/2018  |  Valor: R$ 400,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.10.022  |  Data: 10/07/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 400,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P08.02.040
Data: 02/08/2018  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.16.047  |  Data: 16/08/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P09.03.056
Data: 03/09/2018  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.17.062  |  Data: 17/09/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P10.01.057
Data: 01/10/2018  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.18.028  |  Data: 18/10/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P11.01.027
Data: 01/11/2018  |  Valor: R$ 474,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.12.060  |  Data: 12/11/2018  |  Credor: CON. ESC. DO NUC. DE APO.MUNICI. AOS MUNICI. COM.N  |  Valor: R$ 474,00  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X