PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.556


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.600,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEFIN
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CONCURSADO LOTADO NA SECRETARIA DE FINANCAS E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.181
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.184  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P02.22.082
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.032  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P03.27.115
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.066  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P04.26.146
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 154,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.070  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 154,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P05.24.260
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.203  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P06.28.194
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.148  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P07.25.298
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.213  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P10.30.262
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.200  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P11.30.425
Data: 30/11/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.07.243  |  Data: 07/12/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 45-2
Liquidações
P12.27.051
Data: 27/12/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
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