PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.034


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 67.017,67
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ENSINO FUNDAMENTAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Transferencia de Recursos do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educacao - FNDE
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA COM TROCA DE PECAS DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOTEBOOKS E RETROPROJETORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL - SALARIO EDUCACAO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P02.28.137
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7174  |  Data: 26/02/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.061  |  Data: 22/03/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.064
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7256  |  Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.160  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P05.07.074
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7324  |  Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.22.042  |  Data: 22/05/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.15.014
Data: 15/06/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7379  |  Data: 25/05/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.046  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P06.29.149
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas Fiscais:
Numero: 7428  |  Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 12.565,82
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.047  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 12.565,82  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4
Liquidações
P07.11.026
Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 4.188,57
Notas Fiscais:
Numero: 7479  |  Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 4.188,57
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.18.045  |  Data: 18/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 4.188,57  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 24.522-4