PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P02.01.027


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
01/02/2018
Valor:
R$ 1.223,64
Unidade gestora:
SECRETARIA DE EDUCACAO
Função:
EDUCACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEDUC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Educacao 25%
Credor:
ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE COPIADORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P02.28.109
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1016  |  Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.063  |  Data: 22/03/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P04.03.036
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1033  |  Data: 28/03/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.159  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P05.02.063
Data: 02/05/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1050  |  Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.15.064  |  Data: 15/05/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P06.08.057
Data: 08/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1087  |  Data: 29/05/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.035  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 64-9
Liquidações
P06.29.182
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1120  |  Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.088  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X
Liquidações
P07.31.038
Data: 31/07/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas Fiscais:
Numero: 1151  |  Data: 30/07/2018  |  Valor: R$ 203,94
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.12.089  |  Data: 12/09/2018  |  Credor: ANTONIO VALERIANO DE SOUZA ME  |  Valor: R$ 203,94  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 3589-0 CONTA: 1.141-X