PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.528


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 1.857,82
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO.

Licitação
Número:
201706120001
Data:
12/06/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
Contratacao de empresa especializada para a prestacao de servicos de manutencao preventiva e corretiva com troca de pecas de computadores e impressoras notebooks e retroprojetor.
Contrato
Liquidações
P01.30.191
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7082  |  Data: 26/01/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.08.148  |  Data: 08/03/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.28.163
Data: 28/02/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7172  |  Data: 26/02/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.22.057  |  Data: 22/03/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P04.03.058
Data: 03/04/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7254  |  Data: 26/03/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.13.142  |  Data: 13/04/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P05.07.047
Data: 07/05/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7322  |  Data: 27/04/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.30.061  |  Data: 30/05/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.15.011
Data: 15/06/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7377  |  Data: 25/05/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.156  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P06.29.156
Data: 29/06/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas Fiscais:
Numero: 7426  |  Data: 26/06/2018  |  Valor: R$ 293,34
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.155  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 293,34  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000
Liquidações
P07.11.035
Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 97,78
Notas Fiscais:
Numero: 7470  |  Data: 11/07/2018  |  Valor: R$ 97,78
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.19.154  |  Data: 19/09/2018  |  Credor: ALENCAR COM. E SERV. DE INF.LTDA EIRELLI - ME  |  Valor: R$ 97,78  |  Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 1910000