Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 1.000,00
R$ 1.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - FMS
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica
Tipo de gasto:
SERVICOS BANCARIOS
SERVICOS BANCARIOS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BANCO DO BRASIL
BANCO DO BRASIL
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCARIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.141
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 9,70
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.125 | Data: 30/01/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P01.30.125 | Data: 30/01/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P02.20.026
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 9,70
Data: 20/02/2018 | Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.20.068 | Data: 20/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P02.20.068 | Data: 20/02/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P06.29.116
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 9,70
Data: 29/06/2018 | Valor: R$ 9,70
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.158 | Data: 29/06/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P06.29.158 | Data: 29/06/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 9,70 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P09.10.076
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 10/09/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.10.109 | Data: 10/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P09.10.109 | Data: 10/09/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P10.30.221
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 30/10/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.109 | Data: 30/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P10.30.109 | Data: 30/10/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P11.28.021
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 28/11/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P11.28.026 | Data: 28/11/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Liquidações
P12.11.003
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 10,15
Data: 11/12/2018 | Valor: R$ 10,15
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P12.11.152 | Data: 11/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784
Numero: P12.11.152 | Data: 11/12/2018 | Credor: BANCO DO BRASIL | Valor: R$ 10,15 | Conta bancária: BANCO: 001 AGENCIA: 35890 CONTA: 426784