PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.412


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 5.544,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SECULT
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.143
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.118  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P02.22.069
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.017  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P03.27.137
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.115  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.26.221
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.173  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P04.26.222
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 462,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.174  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 462,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.24.177
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.080  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P05.24.178
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.081  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.141
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.128  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P06.28.142
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.129  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.25.243
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.136  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P07.25.244
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.137  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.280
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.099  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P08.30.281
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.100  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2
Liquidações
P09.26.100
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.26.026  |  Data: 26/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 161,92  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 59-2