Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 3.696,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ATENCAO BASICA
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL TEMPORARIO LOTADO NO PSF DESTE MUNICIPIO.
Liquidações
P01.29.136
Data:
29/01/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.099 | Data:
30/01/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P02.22.083
Data:
22/02/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.033 | Data:
23/02/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P03.27.144
Data:
27/03/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.108 | Data:
28/03/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P04.26.212
Data:
26/04/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.161 | Data:
26/04/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P05.24.159
Data:
24/05/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.068 | Data:
24/05/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P06.28.118
Data:
28/06/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.109 | Data:
28/06/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.25.225
Data:
25/07/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.119 | Data:
25/07/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.247
Data:
30/08/2018
|
Valor: R$ 323,84
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.081 | Data:
30/08/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 323,84
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.063
Data:
26/09/2018
|
Valor: R$ 485,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.047 | Data:
27/09/2018
| Credor: BOLSISTAS
| Valor: R$ 485,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5