Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 14.784,00
R$ 14.784,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO CAPS DESTE MUNICIPIO.
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.132
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 29/01/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.082 | Data: 30/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P01.30.082 | Data: 30/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.22.089
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.040 | Data: 23/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P02.23.040 | Data: 23/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.150
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.123 | Data: 28/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P03.28.123 | Data: 28/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.205
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 1.232,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.155 | Data: 26/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P04.26.155 | Data: 26/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.232,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.231
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 1.295,36
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 1.295,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.125 | Data: 25/07/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.295,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P07.25.125 | Data: 25/07/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.295,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.070
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 1.295,36
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 1.295,36
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.058 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.295,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.27.058 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 1.295,36 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.071
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 161,92
Data: 26/09/2018 | Valor: R$ 161,92
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.059 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 161,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Numero: P09.27.059 | Data: 27/09/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 161,92 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3