PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.399


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 42.504,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
VIGILACIA SANITARIA
Projeto/atividade:
PROMOCAO E VIGILANCIA EM SAUDE
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO DO PESSOAL CIVIL LOTADO NO ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.131
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 3.542,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.081  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.542,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.22.090
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 3.542,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.041  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.542,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.149
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 3.542,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.122  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.542,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.206
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 3.542,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.156  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.542,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.164
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.090  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.121
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.111  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P07.25.227
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.121  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P08.30.248
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.082  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P09.26.067
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.050  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5
Liquidações
P10.30.140
Data: 30/10/2018  |  Valor: R$ 3.724,16
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P10.30.041  |  Data: 30/10/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 3.724,16  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 624.014-5