Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
02/01/2018
Valor:
R$ 78.000,00
R$ 78.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANCA PUBLICA E CIDADANIA
Função:
SEGURANCA PUBLICA
SEGURANCA PUBLICA
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SMSPC
Elemento:
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica
Tipo de gasto:
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
REFERENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE BOLSISTAS, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA DESTE MUNICIPIO
Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.225
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 30/01/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.177 | Data: 30/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P01.30.177 | Data: 30/01/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P02.22.186
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 22/02/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.175 | Data: 23/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P02.23.175 | Data: 23/02/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P03.27.209
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 27/03/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.200 | Data: 28/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P03.28.200 | Data: 28/03/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P04.26.151
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 26/04/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.072 | Data: 26/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P04.26.072 | Data: 26/04/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P05.24.214
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 24/05/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
---
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Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.194 | Data: 24/05/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P05.24.194 | Data: 24/05/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P06.28.190
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 28/06/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.180 | Data: 28/06/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P06.28.180 | Data: 28/06/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Liquidações
P07.25.279
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 600,00
Data: 25/07/2018 | Valor: R$ 600,00
Notas Fiscais:
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Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.176 | Data: 25/07/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0
Numero: P07.25.176 | Data: 25/07/2018 | Credor: BOLSISTAS | Valor: R$ 600,00 | Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 63-0