PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.375


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 624.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
PAGAMENTO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICIPIO - MEDIA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL
Elemento:
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Tipo de gasto:
VENCIMENTOS E SALARIOS - RGPS
Fonte de recurso:
Receitas de Impostos e de Transferencia de Impostos - Saude 15%
Credor:
FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM PAGAMENTO DE PESSOAL CIVIL LOTADO NO CENTRO DE REABILITACAO DESTE MUNICIPIO.

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.29.100
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 4.267,38
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.069  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.267,38  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P01.29.101
Data: 29/01/2018  |  Valor: R$ 42.434,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.070  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.434,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.22.135
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 42.434,01
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.101  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.434,01  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P02.22.137
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 4.529,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.102  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.529,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.127
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 4.529,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.099  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.529,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P03.27.128
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 42.471,34
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.100  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 42.471,34  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.193
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 47.641,54
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.146  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 47.641,54  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P04.26.194
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 4.529,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.147  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.529,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.146
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 43.444,09
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.057  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.444,09  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P05.24.147
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 4.529,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.058  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.529,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.096
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 47.400,35
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.098  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 47.400,35  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P06.28.097
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 4.600,33
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.099  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 4.600,33  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.219
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 3.575,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.113  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 3.575,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P07.25.220
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 43.411,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.114  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.411,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.219
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 3.575,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.155  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 3.575,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P08.30.220
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 43.917,68
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.156  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 43.917,68  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.082
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 45.376,48
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.130  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 45.376,48  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3
Liquidações
P09.26.083
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 3.575,60
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.131  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - CENTRO DE REABILITACAO  |  Valor: R$ 3.575,60  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 84-3