Emitida:
06/02/2018
Valor:
R$ 48.272,40
Unidade gestora:
SECRETARIA DE SAUDE
Função:
SAUDE
Sub-função:
ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL
Projeto/atividade:
MANUTENCAO DA MEDIA COMPLEXIDADE HOSPITALAR
Elemento:
Material de Consumo
Tipo de gasto:
MATERIAL FARMACOLOGICO
Fonte de recurso:
Transferencias de Convenios - Estado/Saude
Credor:
PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
Especificação:
Descrição:
REFERENTE DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL DR. AMADEU SA. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO,
CONFORME PROCESSO LICITATORIO.
Licitação
Data:
26/10/2017
Modalidade:
Pregão
Tipo:
Menor Preco
Objeto:
REGISTRO DE PRECO PARA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR
Contrato
Data:
09/01/2018
Valor:
R$ 142.817,20
Liquidações
P02.23.001
Data:
23/02/2018
|
Valor: R$ 20.772,76
Notas Fiscais:
Numero: 77325 |
Data:
22/02/2018
| Valor: R$ 20.772,76
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.040 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 20.772,76
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P02.21.005
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 15.042,72
Notas Fiscais:
Numero: 77258 |
Data:
21/02/2018
| Valor: R$ 15.042,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.042 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 15.042,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P02.21.010
Data:
21/02/2018
|
Valor: R$ 1.243,20
Notas Fiscais:
Numero: 77192 |
Data:
20/02/2018
| Valor: R$ 1.243,20
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.041 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 1.243,20
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P02.26.004
Data:
26/02/2018
|
Valor: R$ 2.610,72
Notas Fiscais:
Numero: 77320 |
Data:
22/02/2018
| Valor: R$ 2.610,72
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.043 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 2.610,72
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P03.01.024
Data:
01/03/2018
|
Valor: R$ 301,00
Notas Fiscais:
Numero: 77547 |
Data:
01/03/2018
| Valor: R$ 301,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.038 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 301,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P03.13.005
Data:
13/03/2018
|
Valor: R$ 602,00
Notas Fiscais:
Numero: 77951 |
Data:
12/03/2018
| Valor: R$ 602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.046 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 602,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P03.15.015
Data:
15/03/2018
|
Valor: R$ 451,50
Notas Fiscais:
Numero: 78011 |
Data:
14/03/2018
| Valor: R$ 451,50
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.28.073 | Data:
28/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 451,50
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P03.20.037
Data:
20/03/2018
|
Valor: R$ 903,00
Notas Fiscais:
Numero: 78096 |
Data:
16/03/2018
| Valor: R$ 903,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.18.039 | Data:
18/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 903,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P04.02.038
Data:
02/04/2018
|
Valor: R$ 602,00
Notas Fiscais:
Numero: 78482 |
Data:
28/03/2018
| Valor: R$ 602,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.21.002 | Data:
21/05/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 602,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P05.21.014
Data:
21/05/2018
|
Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
Numero: 80326 |
Data:
18/05/2018
| Valor: R$ 308,00
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.29.162 | Data:
29/06/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 308,00
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P08.06.077
Data:
06/08/2018
|
Valor: R$ 3.124,52
Notas Fiscais:
Numero: 83216 |
Data:
03/08/2018
| Valor: R$ 3.124,52
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.11.014 | Data:
11/09/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 3.124,52
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5
Liquidações
P08.03.015
Data:
03/08/2018
|
Valor: R$ 2.310,98
Notas Fiscais:
Numero: 83144 |
Data:
02/08/2018
| Valor: R$ 2.310,98
Notas de Pagamentos:
Numero: P11.21.025 | Data:
21/11/2018
| Credor: PROHOSPITAL - COMERCIO REPRESENT. HOLANDA LTDA.
| Valor: R$ 2.310,98
| Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 71.011-5