PREFEITURA MUNICIPAL DO EUSÉBIO

Detalhes da Nota de Empenho N° P01.02.362


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  1. Início
  2. Transparência Municipal
  3. Despesas por tipo
  4. Despesas agrupadas
  5. Nota de empenho
Nota de empenho
Emitida:
02/01/2018
Valor:
R$ 6.000,00
Unidade gestora:
SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE
Função:
ADMINISTRACAO
Sub-função:
ADMINISTRACAO GERAL
Projeto/atividade:
FUNCIONAMENTO DA UNIDADE - SEGAB
Elemento:
Auxilio-Alimentacao
Tipo de gasto:
AUXILIO ALIMENTACAO
Fonte de recurso:
Recursos Ordinarios
Credor:
BOLSISTAS
Especificação:
Descrição:
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE APOIO AO GABINETE DESTE MUNICIPIO

Licitação
Contrato
Liquidações
P01.30.223
Data: 30/01/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P01.30.161  |  Data: 30/01/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P02.22.196
Data: 22/02/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P02.23.204  |  Data: 23/02/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P03.27.220
Data: 27/03/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P03.28.205  |  Data: 28/03/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P04.26.162
Data: 26/04/2018  |  Valor: R$ 308,00
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P04.26.081  |  Data: 26/04/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 308,00  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P05.24.255
Data: 24/05/2018  |  Valor: R$ 1.101,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P05.24.189  |  Data: 24/05/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 1.101,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P06.28.180
Data: 28/06/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P06.28.181  |  Data: 28/06/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P07.25.251
Data: 25/07/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P07.25.138  |  Data: 25/07/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P08.30.267
Data: 30/08/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P08.30.124  |  Data: 30/08/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4
Liquidações
P09.26.145
Data: 26/09/2018  |  Valor: R$ 485,76
Notas Fiscais:
---
Notas de Pagamentos:
Numero: P09.27.143  |  Data: 27/09/2018  |  Credor: BOLSISTAS  |  Valor: R$ 485,76  |  Conta bancária: BANCO: 104 AGENCIA: 4254 CONTA: 61-4